| 索 引 号： | 011217651/2022-02015 | 发文字号： | - | 发文日期： | 2022年11月11日 |
| 发文单位： | mobilebet123365_365bet注册送奖金_365商城官网审计局 | 发布日期： | 2022年11月11日 | ||
| 主题分类： | 审计 | 效力状态： | 有效 | ||
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项目支出绩效自评表 |
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（2021年度） |
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项目名称 |
审计购买社会中介服务工作 |
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|
主管部门 |
mobilebet123365_365bet注册送奖金_365商城官网审计局 |
实施单位 |
mobilebet123365_365bet注册送奖金_365商城官网审计局本级 |
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项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
170 |
170 |
170 |
10 |
100% |
10 |
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其中：当年财政拨款 |
170 |
170 |
170 |
— |
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— |
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上年结转资金 |
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|
— |
|
— |
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其他资金 |
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— |
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— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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审计工作立足于促进完善国家治理，保障国家重大决策部署贯彻落实、维护国家经济安全、推动深化改革、促进依法治国、推进廉政建设等方面发挥积极作用。 |
该项目使用财政资金170万元，根据当年工作完成情况，及时拨付到位。项目资金130万元主要用于审计购买社会中介服务工作经费。按照《mobilebet123365_365bet注册送奖金_365商城官网本级专项资金管理办法实施细则》，经费由财政局严格审核下拨，手续完整，程序规范；支出严格把关，原始凭证经手人签字，办公室负责人审核，分管财务领导核定方可报账，重大支出由局党组审议通过，不存在支出截留、挪用、挤占资金的现象。
|
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：购买社会中介审计服务 |
≥5个 |
5个 |
20 |
20 |
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|
指标2：外聘人数 |
12人 |
12人 |
10 |
10 |
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…… |
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质量指标 |
指标1：外聘人员考核合格率 |
≥98% |
100% |
20 |
20 |
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指标2： |
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…… |
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|
时效指标 |
指标1：审计项目完成及时率 |
=100% |
100% |
20 |
20 |
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|
指标2： |
|
|
|
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|
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|
…… |
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|
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成本指标 |
指标1：预算资金使用率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
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|
指标2： |
|
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|
|
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…… |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
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指标2： |
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…… |
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社会效益 指标 |
指标1： |
|
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|
指标2： |
|
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…… |
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生态效益 指标 |
指标1： |
|
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|
指标2： |
|
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|
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|
…… |
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|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
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|
指标2： |
|
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|
|
|
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|
…… |
|
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|
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|
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|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：审计对象满意度 |
≥95% |
100% |
20 |
20 |
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
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|
…… |
|
|
|
|
|
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|
总分 |
100 |
100 |
|
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|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2021年度） |
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|
项目名称 |
审计业务工作 |
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|
主管部门 |
mobilebet123365_365bet注册送奖金_365商城官网审计局 |
实施单位 |
mobilebet123365_365bet注册送奖金_365商城官网审计局本级 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
130 |
130 |
130 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：当年财政拨款 |
130 |
130 |
130 |
— |
|
— |
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|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
绩效目标一：加强规范审计工作，全面提升依法审计能力；绩效目标二：促进廉洁政府建设；绩效目标三：推动政策措施贯彻落实。
|
该项目使用财政资金130万元，根据当年工作完成情况，及时拨付到位。项目资金130万元主要用于审计业务工作经费。按照《mobilebet123365_365bet注册送奖金_365商城官网本级专项资金管理办法实施细则》，经费由财政局严格审核下拨，手续完整，程序规范；支出严格把关，原始凭证经手人签字，办公室负责人审核，分管财务领导核定方可报账，重大支出由局党组审议通过，不存在支出截留、挪用、挤占资金的现象。
|
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：审计项目数 |
≥41个 |
46个 |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2：审计报告和专项审计调查报告 |
≥30个 |
32个 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标3：审计（调查）单位数 |
≥110个 |
115个 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1：审计问题整改率 |
≥90% |
91.2% |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2：案件线索移交 |
≥5个 |
13个 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标3：审计信息采用篇数 |
≥350篇 |
450篇 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：审计项目完成及时率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
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|
成本指标 |
指标1：审计项目资金使用率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：查出各类问题资金 |
≥20亿 |
20.25亿 |
10 |
10 |
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：向人大汇报或社会公告审计结果数 |
≥20个 |
22个 |
10 |
10 |
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
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|
…… |
|
|
|
|
|
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|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
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|
…… |
|
|
|
|
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|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
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|
…… |
|
|
|
|
|
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|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：审计对象满意度 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
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|
…… |
|
|
|
|
|
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|
总分 |
100 |
100 |
|
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|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
（2021年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
投资审计工作 |
|||||||||||
|
主管部门 |
mobilebet123365_365bet注册送奖金_365商城官网审计局 |
实施单位 |
mobilebet123365_365bet注册送奖金_365商城官网审计局本级 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
200 |
200 |
200 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
200 |
200 |
200 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
加强对政府投资建设项目的审计监督，通过审计监督，强化项目监管，促进建设项目资金安全有效运行。
|
该项目使用财政资金200万元，根据当年工作完成情况，及时拨付到位。项目资金300万元主要用于市政府投资审计局人员经费。按照《mobilebet123365_365bet注册送奖金_365商城官网本级专项资金管理办法实施细则》，经费由财政局严格审核下拨，手续完整，程序规范；支出严格把关，原始凭证经手人签字，办公室负责人审核，分管财务领导核定方可报账，重大支出由局党组审议通过，不存在支出截留、挪用、挤占资金的现象。
|
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：审计项目数 |
≥41个 |
46个 |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2：审计报告和专项审计调查报告 |
≥30个 |
32个 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标3：审计（调查）单位数 |
≥110个 |
115个 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1：审计问题整改率 |
≥90% |
91.2% |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2：案件线索移交 |
≥5个 |
13个 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标3：审计信息采用篇数 |
≥350篇 |
450篇 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：审计项目完成及时率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：审计项目资金使用率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：查出各类问题资金 |
≥20亿 |
20.25亿 |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：向人大汇报或社会公告审计结果数 |
≥20个 |
22个 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
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|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
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|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：审计对象满意度 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
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